Таблица 2.5 Выручка от реализации продукции Наименование Ед.изм. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ферритовый стронциевый порошок т. 3500 6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 тыс.руб./т. 14,336 15,483 16,567 17,892 19,323 20,869 22,330 23,893 тыс.руб. 50176 92897 132533 178920 193234 208692 223301 238932 Таблица 2.9 Численность персонала и оплата труда Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Численность персонала чел. 30 55 80 100 100 100 100 100 Заработная плата в месяц тыс.руб./мес. 6,000 7,160 8,376 9,714 11,088 12,586 14,093 15,720 Затраты на заработную плату тыс.руб. 2 160 4 726 8 041 11 656 13 305 15 103 16 911 18 864 Единый социальный налог тыс.руб. 769 1 682 2 863 4 150 4 737 5 377 6 020 6 716 Резерв на отпуска тыс.руб. 982 2 148 3 655 5 298 6 048 6 865 7 687 8 575 Итого: 3 911 8 556 14 559 21 104 24 090 27 344 30 618 34 154 Итого нарастающим итогом: 3 911 12 467 27 025 48 130 72 220 99 564 130 182 164 336 Таблица 2.10.1 Материальные затраты Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Суперконцентрат тыс.руб./т. 0,691 0,747 0,799 0,863 0,932 1,006 1,077 1,152 т. 3 605 6 180 8 240 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 тыс.руб. 2 492 4 615 6 584 8 888 9 599 10 367 11 092 11 869 Углекислый стронций тыс.руб./т. 10,400 11,336 12,243 13,222 14,148 15,138 16,198 17,332 т. 550 942 1 256 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 тыс.руб. 5 715 10 679 15 377 20 759 22 212 23 767 25 431 27 211 Стальные шары тыс.руб./т. 23,400 26,208 29,091 32,000 35,200 38,368 41,821 45,167 т. 21 36 48 60 60 60 60 60 тыс.руб. 491 943 1 396 1 920 2 112 2 302 2 509 2 710 Триэтаноламин тыс.руб./т. 10,100 11,009 11,890 12,841 13,740 14,702 15,731 16,832 т. 7 12 16 20 20 20 20 20 тыс.руб. 71 132 190 257 275 294 315 337 Таблица 2.10.2 Материальные затраты Электроэнергия тыс.руб./МВтч 0,483 0,570 0,667 0,774 0,883 0,997 1,107 1,218 т. 2 800 4 800 6 400 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 тыс.руб. 1 354 2 738 4 271 6 193 7 060 7 978 8 856 9 741 Мазут тыс.руб./т. 1,750 1,925 2,118 2,287 2,447 2,618 2,802 2,998 т. 1 680 2 880 3 840 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 тыс.руб. 2 940 5 544 8 131 10 977 11 746 12 568 13 447 14 389 Вода тыс.руб./м3 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 м3 12 250 21 000 28 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 тыс.руб. 48 91 133 180 192 206 220 236 Амортизация тыс.руб. 1 281 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 Текущее содержание ОС тыс.руб. 1 908 3 250 4 260 4 260 4 260 4 260 4 260 4 260 Текущий ремонт тыс.руб. 2 873 4 800 7 830 7 830 7 830 7 830 7 830 7 830 Услуги транспортных цехов тыс.руб. 84 243 243 243 243 243 243 243 Прочие расходы тыс.руб. 42 112 112 112 112 112 112 112 Охрана труда тыс.руб. 63 180 180 180 180 180 180 180 Проценты за кредит тыс.руб. 6 696 6 6...
ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!
Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь на сайте:
|
|